Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 124.830 | 106.726 | 111.015 | 111.460 |
1. Veiligheid | 142 | 117 | 117 | 117 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 549 | 265 | 265 | 265 |
3. Economie | 19.931 | 16.695 | 2.203 | 1.856 |
4. Onderwijs | 1.336 | 1.195 | 995 | 991 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.710 | 1.351 | 1.328 | 1.328 |
6. Sociaal domein | 15.792 | 14.789 | 11.580 | 12.783 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.548 | 9.084 | 9.084 | 9.084 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.707 | 5.419 | 29.860 | -2.291 |
Actuele stand begroting - baten | 176.545 | 155.640 | 166.447 | 135.593 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 45.816 | 27.541 | 28.051 | 27.481 |
1. Veiligheid | 3.636 | 3.575 | 3.575 | 3.574 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.750 | 5.570 | 5.730 | 5.801 |
3. Economie | 21.384 | 16.833 | 2.430 | 2.110 |
4. Onderwijs | 5.755 | 7.176 | 5.539 | 5.676 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 10.807 | 10.092 | 9.584 | 9.521 |
6. Sociaal domein | 71.964 | 64.297 | 60.666 | 60.745 |
7. Volksgezondheid en milieu | 12.281 | 11.871 | 11.261 | 10.475 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.176 | 7.510 | 31.725 | -53 |
Actuele stand begroting - lasten | 183.567 | 154.466 | 158.561 | 125.330 |
Saldo | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 79.014 | 79.185 | 82.964 | 83.979 |
1. Veiligheid | -3.494 | -3.459 | -3.458 | -3.457 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.201 | -5.305 | -5.465 | -5.536 |
3. Economie | -1.453 | -138 | -227 | -253 |
4. Onderwijs | -4.419 | -5.981 | -4.545 | -4.685 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -9.097 | -8.742 | -8.256 | -8.192 |
6. Sociaal domein | -56.172 | -49.507 | -49.085 | -47.962 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.732 | -2.788 | -2.178 | -1.392 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.469 | -2.091 | -1.864 | -2.237 |
Actuele stand begroting - saldo | -7.022 | 1.174 | 7.886 | 10.263 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 1.754 | 343 | 111 | 111 |
1. Veiligheid | 15 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.570 | 17 | 21 | 44 |
3. Economie | 1.343 | 45 | 45 | 45 |
4. Onderwijs | 80 | 1.568 | 193 | 193 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 842 | 627 | 360 | 310 |
6. Sociaal domein | 1.356 | 210 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 202 | 627 | 750 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 721 | 991 | 1.000 | 1.000 |
Totaal mutaties reserves | 7.882 | 4.429 | 2.504 | 1.727 |
Saldo 2e Voortgangsrapportage na bestemming | 860 | 5.603 | 10.390 | 11.990 |
